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问题已解决
老师，12月份的账我都结完了，报完税了，发现我没有把本年利润结转到未分配利润中去，还需要反结账再把本年利润结转到未分配利润中去？还需要注意什么？
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您好，直接反结账 做这笔分录
这笔分录对报表是没有影响的
2020 01/10 14:11
84785019 
2020 01/10 14:18
老师，那未分配利润包括12月份的吗？12月份的我也是结完账才知道未分配利润期末数是多少呀
宸宸老师 
2020 01/10 14:19
您好，您可以在余额表里 查询“本年利润”的金额
84785019
2020 01/10 14:32
老师，本年利润数就是利润表的本期金额吗？
宸宸老师
2020 01/10 14:33
您好，如果您前面都已经结转的话，就是这个金额
84785019
2020 01/10 15:05
老师，我是7月份接的公司的账，以前是会计公司在做，本年利润我都输入的期初数，我做的账到12月份显示未记账凭证本年利润金额是贷方6万多，可为什么我查本年利润余额表包括未记账凭证显示本年利润是借方1万多？
宸宸老师
2020 01/10 15:05
您好，期初余额给你的时候是对的吗
84785019
2020 01/10 15:24
那我不清楚，是在他们的财务软件上写上的，我看了一下6月份的账本年利润是贷方3万多，但我们公司原来是亏损的
宸宸老师
2020 01/10 15:27
您好，本年利润贷方表示盈利的呢
84785019
2020 01/10 15:32
可我看了是当月盈利，全年是亏损
宸宸老师
2020 01/10 15:34
您好，所以你要确定期初是否正确呀
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