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小规模纳税人12月购买金税盘480元,1月份申报增值税的时候,不需要抵扣480元,需要填写《增值税减免税申报明细表》吗

84785025| 提问时间:2020 01/10 14:40
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小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,当期可以不用填写的 等抵减的时候填写
2020 01/10 14:41
84785025
2020 01/10 14:44
我现在是填写了,申报的时候系统自动改成0 了。。
小黎老师
2020 01/10 14:44
您好,有时候主表不会自动显示
84785025
2020 01/10 14:47
把我的附表三《增值税减免税申报明细表》里面的发生额也改成0了,因为主表不用抵减就没有填写,报完发现附表三里面的发生额也是0了,想知道是不是我报的有问题
小黎老师
2020 01/10 14:49
您好,这个不是的 现在主表数据不会自动显示
84785025
2020 01/10 14:52
主表数据不显示,但是申报表的《增值税减免税申报明细表》我申报的时候写的是480,申报万查看我的申报表上面显示0
小黎老师
2020 01/10 14:52
您好,减免税报表不需要填写的哦
84785025
2020 01/10 14:55
减免税报表是有税额了才需要填写吗?没税额就不需要填写了是吗
84785025
2020 01/10 14:57
我记得之前这个金税盘是发生的时候就可以填写,期末留着以后抵减,现在不是这样了吗?
小黎老师
2020 01/10 15:03
你好,是的 留着以后减免的时候填写 发生的时候填写附表四
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