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我是小规模纳税人，按季度申报。享受季度不超过30万免征增值税政策。我要在第四栏免税销售额填写吗？我不属于小型微利企业
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直接删除第四栏的数据，在第10栏填写不含税的销售额，保存就可以了
2020 01/10 17:12
84784983 
2020 01/10 17:13
第10栏不是小微企业吗？我不属于小微企业啊
江老师 
2020 01/10 17:15
你填写在此行试试，就知道了，如果保存后能够申报，说明你们就是小微企业
84784983
2020 01/10 17:21
老师你好，本期发生额怎么填写，扣除额是什么意思，
江老师
2020 01/10 17:21
这个不用填写，与你们无关。
84784983
2020 01/10 17:29
那下面那栏的计税销售额计算应该填写吧
江老师
2020 01/10 17:44
全部不用填写，直接保存就可以申报了
84784983
2020 01/10 17:45
谢谢老师，申报成功了。那我做账的时候，还用计提增值税和附加税吗
江老师
2020 01/10 17:46
正常计提增值税，以及增值税的附加税，再做减免税的分录，最后不交税。
84784983
2020 01/10 17:47
附加税我是填在一般增值税，还是免抵增值税那栏？
江老师
2020 01/10 17:49
不用填写，由于没有交增值税，就是这样保存就行了。
84784983
2020 01/10 17:50
老师我这笔业务没有签合同，怎么缴纳印花税呢。
江老师
2020 01/10 17:50
做了收入，按入账的收入含税金额，以及采购的含税金额交购销合同的印花税
84784983
2020 01/10 18:00
我这笔进销都没有签合同
江老师
2020 01/10 18:02
没有签合同，取得了收入就是视同签订了合同
84784983
2020 01/10 18:10
老师，我计提了印花税，借税金及附加 贷 应交税费，最后税金及附加里有余额，月底怎么办
江老师
2020 01/10 19:51
借：应交税费——应交印花税
贷：营业外收入——减免税费
84784983
2020 01/10 19:52
只做这一步就可以吗？不用计提吗？
江老师
2020 01/10 19:53
你不是计提了吗，计提后，再做减免税，再交税，最终，应交税费——应交印花税余额就平账了。
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