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22月份，我们开了一张普票，甲方现在退回来要重开了，我是不直接开负数发票，再给重新开一张。 拿回来的那一张，和负数发票，做账吗？还是怎么保存
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你好 嗯是的 直接开负数发票 在开正确的发票。 是的 退回来的发票和你负数发票 一起做账
2020 01/10 19:22
84784947 
2020 01/10 19:23
那我12月份的普票的那一张做12月份账里。这次拿回来的第二连和负数发票得那两连，和再重新开的第一联做1月份账里。是这样吗？
meizi老师 
2020 01/10 19:28
你好 是的 你就分别做一笔红冲和1月在做一笔正确的
84784947
2020 01/10 19:29
红冲的怎么做呢！
meizi老师
2020 01/10 19:31
你好 按你最开始开票的分录不变 金额负数就行了
84784947
2020 01/10 19:33
最开始借：应收账款
贷：收入
应交税费，应交税费销项税
里面对应得数字在财务软件里事红字，这样吧！
meizi老师
2020 01/10 19:34
你好 嗯是的 金额负数就行了
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