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问题已解决
如果之前月份的成本数有些错误，想修改。但是之前的财报都已经报了，该怎么办
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你好，你是什么行业？调整的是主营业务成本还是？具体哪个成本科目？
2020 01/10 20:17
84785041 
2020 01/10 20:20
制造业，之前本来说好对方给我们料我们代加工，我们给他们开材料和加工费的票，但后期月份他们又改了说只开加工费，之前的我们做了暂估，现在要调整
耿老师 
2020 01/10 20:35
你好，暂估的话可以原分录红字冲回，不跨年度的话，
84785041
2020 01/10 20:37
那原材料的金额变了，后面的成本也变了，这怎么调
耿老师
2020 01/10 20:38
你好，分录不变，只不过用红字把更改的数冲回来应该是成本变少了吧？
84785041
2020 01/10 20:44
系统里已经把之前的仓库销售那边需要改的数据，已经改了
耿老师
2020 01/10 21:13
你好，你更改的是存货模块还是总账模块儿的金额？相关的原材料成本科目都需要更改。
84785041
2020 01/10 21:14
把之前月份的存货模块数据都改了
耿老师
2020 01/10 21:16
你好，那相应的总账模块你做处理了吗？需要分录处理。
84785041
2020 01/10 21:17
如果存货模块之前的数据改了，总账模块对应的月份也得修改是吧
耿老师
2020 01/10 21:36
你好，可以在当前月份做凭证调整差额
84785041
2020 01/10 21:39
好的，谢谢
耿老师
2020 01/10 22:17
不客气欢迎下次提问
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