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小规模纳税人，一季度盈利，交了企业所得税，全年亏损。结转净利润时是用净利润的数还是净利润减去之前交的企业所得税？
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净利润减去之前交的所得税
2020 01/10 21:07
84785024 
2020 01/10 21:17
就是因为亏损嘛，所以利润总额其实就等于净利润了，对吧。然后亏损数得是把之前交的企业所得税加上，对吗？您能确定吗？
郭老师 
2020 01/10 21:21
刚才说了，结转的是净利润
净利润已经是减去了所得税
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