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你好，我单位计提福利费金额小于实际发生的金额，结果借方大于贷方金额，年末如何结转
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补计提就可以，借管理费用 贷应付职工薪酬
2020 01/11 12:40
84784985 
2020 01/11 12:40
汇算清缴时在调增，对吗
maize老师 
2020 01/11 12:42
不是实际发生金额大么，这个不超过工资薪金总额14%不需要纳税调增
84784985
2020 01/11 12:45
已经超过了，借方大于贷方金额了
maize老师
2020 01/11 12:46
你这个按实际发生再补计提之后汇算清缴你按实际填写，系统会自动纳税调增，不需要你调
84784985
2020 01/11 12:47
好的，谢谢
maize老师
2020 01/11 13:26
好，我这边先回复别的学员了我这边先结束了
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