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老师我想问一下，12月的增值税和附加忘记计提了，来年一月份补计提可以吗？还有增值税的进项和销项也忘记结转了，来年可以补结转吗？
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你好
12月的增值税和附加忘记计提了就只能是今年一月份补计提了
可以补结转增值税
2020 01/11 14:17
84784956 
2020 01/11 14:24
那我是不是就先补计提12月份的未交增值税，然后在结转掉增值税的进项和销项
邹老师 
2020 01/11 14:26
你好，是的，是可以这样处理的
84784956
2020 01/11 14:27
好的好的，谢谢老师
邹老师
2020 01/11 14:27
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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