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问题已解决
老师您好，账套录入期初数据时，科目余额表的利润分配未分配利润变成借方正数，原来账里是贷方负数，然后资产负债表未分配利润也是正数，不平了，怎么办呢
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那就输入负数就可以，那借方没事，那最后是平的就可以，给是借方，你现在输入贷方负数就可以，最后试算平衡就可以，不需要相等
2020 01/11 15:58
84784957 
2020 01/11 16:00
输入贷方负数，期初余额就不平了
maize老师 
2020 01/11 16:01
不会不平的，给你期初是平的么，你直接输入正数才不平，别的都检查么，
84784957
2020 01/11 16:09
老师您好，因为电脑格式化了，所以从九月份开始重新创建期初余额账套，您看一下
maize老师
2020 01/11 16:12
你建账输入那个呢，需要看你建账输入那个期初咋输入
84784957
2020 01/11 16:18
老师您看看o(^o^)o
maize老师
2020 01/11 16:22
你现在借方是正数不平么 这个不是按你那个纸上一样么
84784957
2020 01/11 16:25
嗯，是按那个表格录入的期初余额，是平的，但是资产负债表不平，
maize老师
2020 01/11 16:30
差额是多少，是这个未分配利润和本年利润？
84784957
2020 01/11 16:32
这个未分配利润手工帐里是贷方负数，在用友余额表里就变成借方正数了，
maize老师
2020 01/11 16:35
现在是要看这个差额是多少，一般这个不会引起不平
84784957
2020 01/11 16:43
老师您好，这是录入期初余额后生成的资产负债表，您帮忙看一下，是不是未分配利润那里不对劲
maize老师
2020 01/11 16:45
年初数可以对上啊，189681.07
84784957
2020 01/11 16:45
这是录入期初余额后的10月份科目余额表
84784957
2020 01/11 16:55
嗯，能对上，但是负债表怎么未分配利润就变正数了？是负数呀
maize老师
2020 01/11 17:00
是的，你这个期初那个可以贷方么，你可以输入负数么，
maize老师
2020 01/11 17:01
你这个试算是平的，资产负债表不平那就是这个资产负债表公式取数出问题，
84784957
2020 01/11 17:03
不叫输负数，输了负数期初余额就不平衡了，，也不让更换方向，，
maize老师
2020 01/11 17:08
那这么看是你报表取数出问题了，找你售后吧
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