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老师 ，您好。12月份开了如下几张发票，第二张图是可以勾选认证的进项专票。我是从最早开始的专票抵扣吗？最下方的是税控盘专票
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您好
是从最早的开始勾选抵扣
税控盘专票不勾选 直接全额抵扣
2020 01/11 16:16
84784987 
2020 01/11 16:33
老师 我一共开了1000左右的发票 税控盘全额抵扣怎么抵扣呢
bamboo老师 
2020 01/11 16:34
您勾选任何一张都大于您的销项税额 没办法抵扣税盘税款
84784987
2020 01/11 16:36
老师 我刚接手报税工作 能说详细一点抵扣原则吗
bamboo老师
2020 01/11 16:38
税盘跟税盘服务费要抵扣的话 必须当月销项税大于进项税额 需要缴纳 增值税 不然的话 不能抵减
您本月销项税额1000 大部分发票进项税额都大于销项税额了 不需要缴纳增值税 除非您勾选20.38税额的 那样您要缴纳的增值税就又多了
84784987
2020 01/11 16:46
那老师 我这月怎么申报比较合理呢
bamboo老师
2020 01/11 16:49
请问您本年税负率多少
84784987
2020 01/11 16:56
我们是10月份才开始报税的 做电商的 所以没怎么销售
bamboo老师
2020 01/11 16:58
那您勾选刚开始 可以勾选一千多的 本期不交税
84784987
2020 01/11 17:15
我的开票金额共2802，应交的销项税是322.54是不？
bamboo老师
2020 01/11 17:17
您前面截图上有您的 销项税额啊
30.95*3+229.51=322.36
您勾选一个20.38的发票 然后200全额抵减 需要交纳增值税322.36-200-20.37=101.99
84784987
2020 01/12 15:03
那我要是不想缴税的应该怎么勾选认证发票呢
bamboo老师
2020 01/12 15:04
就勾选一张一千多进项税额 的发票
84784987
2020 01/12 15:26
最下面那张23.01进项专票就不勾选了是吗？12月的留底税是销项322.36-进项1104.42=782.06？
bamboo老师
2020 01/12 15:30
是的 最下面那张23.01进项专票就不勾选
12月的留底税是销项322.36-进项1104.42=782.06 对的
84784987
2020 01/12 15:51
下次销项大于进项的时候 税控盘那张可以一起抵扣是吧？
bamboo老师
2020 01/12 15:56
下次销项大于进项的时候 税控盘那张可以一起抵扣 是的
84784987
2020 01/12 16:08
甘老师 麻烦您 能教我填增值税申报表吗 刚毕业的没经验..
bamboo老师
2020 01/12 16:14
您把开票系统里面的汇总表打印出来 然后填附表一 销售额跟销项税额
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