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老师这个公司承担的社保费是没有通过应付职工薪酬直接记入费用对不对？还有个人承担的社保当月从工资里面扣再去交，还是下个月工资里扣的啊，社保是当月交当月，公司是下个月发上个月的工资，
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您好，这里缺少分录，应该通过应付职工薪酬核算。
不管是那个月缴纳，计提当月的工资对应的社保就是当月的
2020 01/11 22:39
84785000 
2020 01/11 22:44
月末是计提当月的工资，借销售费用或是管理费用，贷应付职工薪酬职工工资，在借应付职工工资贷其他应收款个人部分应交税费个人部分。第二个分录是从员工工资里面扣除的，来交当月个人承担的部分，第二个分录坐在当月还是第二月发工资时候在做。
董老师 
2020 01/11 23:00
您好，当月就做，当月计提的什么时候付，是付钱的事情，和计提没有关系。
权责发生制确认费用，资金流水按资金流水走。
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