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问题已解决
老师，2018年盈利73777.90没有做所得税费用的计提，法定盈余公积计提，本年利润结转，2019年亏损100790.67，问题1：我现在要怎么去结转利润呢？问题2：2018年的所得税计提，法定盈余公积计提还需要去处理吗？
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您好
把2018年的所得税费用补计提 然后结转本年利润到分配
然后根据结转后的未分配利润冲减下2018年计提的法定盈余公积
2020 01/12 10:51
84785040 
2020 01/12 11:05
2018年所得税补提 借 以前年度损益调整10274.49 贷 应交税费-企业所得税10274.49 会计分录正确吗？如果不正确，应该怎么做？利润表中所得税费用已经缴纳28967元，是税务局需要退税吗？
bamboo老师 
2020 01/12 11:19
后面还要写一笔分录
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
利润表中所得税费用已经缴纳28967元 是否退税看汇算清缴利润情况
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