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你好，老师！有一张发票的详单中有个配件的税率13％错开成了3％，报税的时候才发现简易征税有个3％的票，已经跨月，而且客户已经入账。增值税报税怎么处理？
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你好，你有简易计税备案吗
2020 01/12 11:51
84784998 
2020 01/12 11:53
没有，我们是一般计税
84784998
2020 01/12 11:56
我们是一般计税，数据只报这个，开票员有个票的详单中一个配件税率不知怎么就错写成3%的税率，一般税率还是自动出来的，不知怎么错了。报税的时候发现简易征税中3%有数据，查过所有问题，发现发票中税率有问题。不知道报税怎么处理？
郭老师 
2020 01/12 11:59
按正确的税率申报
税额和发票一致，自己修改销售额
84784998
2020 01/12 12:15
一般都是一般计税有数据，简易计税上有数据，怎么改呢？
郭老师
2020 01/12 12:17
你的金额税额自己不能修改吗
84784998
2020 01/12 12:31
可以修改，但是修改后申报的时候，就会申报失败，显示一长串公式不相等，其实就是税控盘增值税金额和这个表金额不相等
郭老师
2020 01/12 12:44
销售额不一致吗
那得去税务局申报
84784998
2020 01/12 12:44
好吧，谢谢老师
郭老师
2020 01/12 12:54
不用客气的。
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