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我在报本季度第四季度企业所得税的时候，为了少做利润，我结转成本多了，导致我的库存商品出现260万的贷方余额，2019年我还有150万的进项发票没做进去，我该怎么做好？
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你好，
可以反结账补做分录的
2020 01/12 14:14
84784951 
2020 01/12 16:22
嗯嗯，这个我知道可以反结账补做分录，我问的是，本年第四季度我还有260万的发票我都还没用作抵扣，还没做入库，我该怎么做
84784951
2020 01/12 16:23
发票已经到了，只是还没用作抵扣，我能做进主营业务成本里面吗
蒋飞老师 
2020 01/12 16:40
借：管理费用…办公费
贷：银行存款
蒋飞老师
2020 01/12 16:40
抵税时
借：应交税费…应交增值税
贷：管理费用…办公费
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