00:10:00
问题已解决
老师 你好 小规模企业第四季度盈利1万 但是第三季度是亏损8千 总体盈利2千 第三季度申报时没有交企业所得税 那第四季度是先缴1万的5%吗 然后汇算清缴的时候再返吗？还是1万的盈利先不扣款 到汇算清缴时再扣
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，根据你描述（小规模企业第四季度盈利1万 但是第三季度是亏损8千 总体盈利2千），第四季度是按2000*5%计算扣缴企业所得税的
汇算清缴再按情况确定是补税还是退税的
2020 01/12 15:11
84784969 
2020 01/12 15:13
但是我在填季度预缴纳税申请表的时候 就是正常按照10-12月的收入和利润总额填的 显示应缴纳所得税是1万*5%
84784969
2020 01/12 15:14
这个用在哪里填下上个季度的8千亏损吗
邹老师 
2020 01/12 15:14
你好，你填写第四季度所得税申报表的时候，利润总额是按2000（按1-12月份数据填写，而不是按10-12月份的数据）填写，而不是1万才是的
84784969
2020 01/12 15:15
哦哦 好的 谢谢老师
邹老师
2020 01/12 15:17
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
阅读 517
描述你的问题，直接向老师提问
221
意见反馈
