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老师，请问，账上未交增值税有留抵，但是增值税申报表上没有，怎么样才能把把这块留抵去掉？
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借：原材料
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
有多少留抵金额，报表上没有，直接就做这笔分录处理平账
2020 01/12 17:12
84785003 
2020 01/12 17:14
有800多块吧，谢谢老师
江老师 
2020 01/12 17:16
也是这样处理平账处理。要不就是计入营业外支出
借：营业外支出
贷：应交税费——未交增值税
84785003
2020 01/12 17:27
老师，如果账上有应交增值税，但是增值税申报表上没有，是否可以做您上边列举的相反的分录呢？
江老师
2020 01/12 17:29
这个是你需要根据实际的情况进行账务处理。应交税费科目属于税务稽查关注的科目，不能随便调
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