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问题已解决
你好老师，我今天报我们公司的增值税，发现货物及劳务那列是灰色的，怎么回事，以前没报过都是零申报来着
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你们是啥情况，开啥发票
2020 01/12 17:54
84784967 
2020 01/12 17:59
没开发票，只是对公账户有进账，卖拉个东西，专管员给做增值税时没给做货物，只有服务，我可以把这个钱报税时添到服务里吗？
84784967
2020 01/12 18:01
我没报过服务的，我需要添附列资料吗？
maize老师 
2020 01/12 18:03
那需要你们去增加税种这个去申报才可以， 你去大厅申报吧，要是来不及
84784967
2020 01/12 18:04
去大厅申报就不用申请增加税种吗
maize老师
2020 01/12 18:07
这个是没有几天就结束了，怕你增加那个申报也不成功啊，赶紧去申报，逾期现在一般有罚款
84784967
2020 01/12 18:13
这个没有进项发票，也没有售货发票，在网上卖的东西，款通过腾讯公司支付给我公司，这个东西我公司经营范围没有，税务局能查出我是卖的货物收到的钱吗？我报服务不行吗？
84784967
2020 01/12 18:14
我们这增加税种要去专管员那，很麻烦
maize老师
2020 01/12 18:32
金额大么，金额不大按你说申报吧。不过后附件需要回单
84784967
2020 01/12 18:41
107.35,你说的附件回单是在附列资料一第11行添上数吗？
maize老师
2020 01/12 18:42
一般纳税人？这个无票收入这个收入需要贴凭证后面
84784967
2020 01/12 18:43
小规模
maize老师
2020 01/12 18:47
个体户？那就填写11行，季度不超过30万吧
84784967
2020 01/12 18:48
就这107.35啥收入都没有啦，小规模，公司刚成立不久，
84784967
2020 01/12 18:51
我是不是不用填附列资料一，填完就交税啦，我只添主表第11行就行吧，没报过有数的，给老师添麻烦啦
maize老师
2020 01/12 18:52
附列资料一，没有差额纳税原则这个不需要填写，公司是填写10行，不是11行
84784967
2020 01/12 18:56
10行是小微企业免销售额，11行是未达起征点销售额，我这个不是属于未达起征点销售额吗？没弄明白
maize老师
2020 01/12 18:57
这个是个体户纳税人填写 11行是未达起征点销售额
84784967
2020 01/12 18:58
谢谢老师，
84784967
2020 01/12 18:58
万分感谢
maize老师
2020 01/12 19:01
好的，我先回复别的学员了
84784967
2020 01/12 19:07
老师再麻烦你一下我用报印花税吗？
84784967
2020 01/12 19:08
报印花税的话，添在哪，添含税收入还是不含税的
maize老师
2020 01/12 19:11
需要看是不是税目下面的，合同是价税分开，那就是不含税
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