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问题已解决
公司中标甲方工程。甲方打给公司20万工程款，9%的税。公司将工程承包给我。公司要我在买材料时要材料商开具专票和普票，劳务票公司自己代我办理。专票可以用来抵税。会计和我说开税率为13%的8.72万元的专票，普票4.85万，劳务5.65万。请问，会计这样分合理嘛？对我最有利嘛？ 是否可以专票多开一些，劳务和普票少开一些
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你好同学，你的数据是否都是含税的呢？
开专票肯定对你自己是有利的，你可以跟对方协商，因为税金肯定是有你自己承担，对方可能是按自己公司税负给你报的数字
2020 01/12 19:14
84784987 
2020 01/12 19:27
对，税金都是我自己承担。对我最有利的分法是怎样的呢？一定要按照公司的税负开嘛？
84784987
2020 01/12 19:29
数据是否含税，会计还没回复我。等她回复了，我再请教你
孙老师 
2020 01/12 19:36
你好同学，对你最有利的肯定是增值税不用交或者尽最大能力少交，如果你的材料发票是13%那很容易实现
84784987
2020 01/12 19:42
对。按这个工程款的话， 13%的专票我最多可以开多少呢？
84784987
2020 01/12 19:44
国家有，专票、普票、劳务票的占比规定吗？
孙老师
2020 01/12 19:46
你好同学，专票普票没有占比规定
84784987
2020 01/12 19:48
按这个公司税负的话，搞不好我本身根本用不到5.65的劳务费，她为了自己公司利益，让我交了这笔钱。有这种可能吗？
孙老师
2020 01/12 19:49
你好同学，专票的进项税额只要能到16500元的就可以，13%的专票也好，3%的专票也好！累计金额到这个数据就可以了
孙老师
2020 01/12 19:54
你好同学，劳务这个数据是合理的。
增值税那块，你还是需要跟对方协商沟通下
84784987
2020 01/12 19:55
也就是说，我可以多开材料专票，劳务票和普票可以少开。公司为了拿20万所交的1.8万，我只要自己这边买材料和劳务票开出来税和1.8万差不多，公司不亏就可以了吧。
孙老师
2020 01/12 19:57
你好同学，如果是开票金额是20万的话，增值税是16500元，不是1.8万
孙老师
2020 01/12 19:58
劳务发票可以按对方的数据开的，
84784987
2020 01/12 20:06
劳务票好的。开票金额是20万，为什么所交税是16500呢？税率不起9%嘛
孙老师
2020 01/12 20:07
你好同学，含税是20万，所以税金是20万/1.09×0.09
84784987
2020 01/12 20:28
明白了。还有最后一个问题。那我调整后的专票和普票含税金额，再加上劳务票含税金额是否应该要等于20万呢。我发现按这个会计的分法，我加起来也不是20万呀
孙老师
2020 01/12 20:41
你好同学，对的，你要等于20万，就说明你这个工程无利可图，不现实，除非真的是亏损，
84784987
2020 01/12 23:08
好的。万分感谢您。打扰了。
孙老师
2020 01/12 23:13
你好同学，不客气的，如果解决了您的问题，记得五星好评哦
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