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之前两个季度的租金计提多了,现在怎么冲回? 原来租金做账是:借:房租费用,贷款:预付账款(租金都是预付的)

84784957| 提问时间:2020 01/12 20:04
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方亮老师
金牌答疑老师
职称:税务师,会计师
是摊销多了还是计提多了?是哪个部门的房屋租金?你们单位具体从事什么业务?
2020 01/12 20:05
84784957
2020 01/12 20:07
Ktv内账的,之前两个季度摊销多了1800元
方亮老师
2020 01/12 20:08
借:预付账款 1800 贷:主营业务成本 1800
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