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请问冲上月的成本费用应该怎么做分录？
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本月需要有成本费用，并且保存冲销上月的成本费用后，还是正数才能冲。
冲销就是上月做的成本费用，用负数列示
2020 01/12 21:08
84784976 
2020 01/12 21:37
我之前冲成本费用的时候，不是负数冲，而是放在贷方冲了，可以吗
84784976
2020 01/12 21:39
不过我现在在贷方冲的话 导致资产负债表跟利润表不一致
江老师 
2020 01/12 21:49
这个不要换方向，原来在借方，就是借方的负数冲销。
84784976
2020 01/12 21:54
请问换方向会怎么样
江老师
2020 01/12 22:22
就是原来是借方，就用借方的负数，原来在贷方，就用贷方的负数冲销处理
84784976
2020 01/13 14:13
原本是借方，那我冲的时候 贷方冲了 现在 利润表跟资产负债表不一样怎么办
江老师
2020 01/13 14:18
这个就是你说的原因，因此资产负债表的数据可能出现问题，需要修改凭证处理
84784976
2020 01/13 15:29
那我现在是要修改以前月份做得凭证还是 再做一笔凭证来冲呢？
江老师
2020 01/13 15:30
这个直接冲红更正处理。在当期进行账务处理
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