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老师问一下，我结转了所得税，在金蝶商贸版利润表不体现，做出报表对吗
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有没有做结转损益? 结转损益后,记得再过账。
2020 01/12 21:38
84785042 
2020 01/12 21:58
已经结转损益，你的意思是结转损益后过帐，但软件导航图是审核完到过帐结损益，我手工做所得税分录，借所得税费用，贷应交税金所得税，结转所得税费用
84785042
2020 01/12 21:58
这样做对吗
王超老师 
2020 01/12 21:59
你过账了没有？这个步骤也不能省的
84785042
2020 01/12 22:00
老师在帮我看看，申报财务报表季报资产负债表，利润表，我感觉不对，错在所得税那
84785042
2020 01/12 22:01
过了
84785042
2020 01/12 22:14
老师传不上去
王超老师
2020 01/12 22:22
你看一下是不是公式有问题
84785042
2020 01/12 22:24
那结转所得税做平了，利润表显示吗
84785042
2020 01/12 22:26
结转是借本年利润贷所得税费
84785042
2020 01/12 22:27
这个小程序能传文件吗
王超老师
2020 01/13 06:56
这个不能上传文件的，所得税做平是什么意思？
84785042
2020 01/13 06:58
计提借所得税费用贷应交税金所得税，结转借本年利润贷所得税费用
84785042
2020 01/13 06:58
利润表不所得税不体现
王超老师
2020 01/13 07:00
检查报表公式取数设置问题，一般是你之前动过了
84785042
2020 01/13 07:09
我刚接手一个月没动过，是金蝶商贸版的
王超老师
2020 01/13 07:16
你看一下公式，是不是有手动设置过了
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