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问题已解决
老师，我问下金税盘全额抵扣的，我们有留底不抵扣，年末我要怎么做账，还有这么申报啊
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购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
服务费的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
填写附表4 减免表和主表减免税额栏
留抵不用填写 主表
2020 01/13 08:48
84784993 
2020 01/13 08:54
增值税申报表不用填写吗，那这个减免额有余额直接结转下年吗
玲老师 
2020 01/13 08:58
填写附表4 减免表和主表减免税额栏
留抵不用填写 主表
那这个减免额有余额直接结转下年抵
84784993
2020 01/13 09:00
好的，谢谢
玲老师
2020 01/13 09:03
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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