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老师，请教一下，小微企业第四季度末有企业所得税，在做账的时候是否需要计提，计提的分录是什么？在缴纳完成后再做缴纳分录吗
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你好，可以缴纳完再计提，数字比较准确
2020 01/13 08:54
84784970 
2020 01/13 09:03
计提分录如何做呢
暖暖老师 
2020 01/13 09:04
借所得税贷应交税费-应交所得税
84784970
2020 01/13 15:03
老师，我接手之前，之前的会计把增值税做到税金及附加科目了，现在税金及附加科目有余额，请问如何转出呢
暖暖老师
2020 01/13 15:04
那这个余额是多的还是没有缴纳的？
84784970
2020 01/13 15:05
缴纳掉的，但是不知道为什么会做到这个科目，这个结转后应该没有余额的
84784970
2020 01/13 15:06
我没有她只是的资料，现在就想怎么把这个税金及附加科目结平
暖暖老师
2020 01/13 15:07
那就多得了，转到管理费吧，其他明细里
84784970
2020 01/13 15:09
好的，谢谢老师
暖暖老师
2020 01/13 15:10
不客气，麻烦给予五星好评
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