00:10:00
问题已解决
你好，我公司是小规模纳税人，季度报税，19年11月开了两张电子发票，因对方把信息给错就红冲了，请问现在报增值税怎么报？还可以零申报吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
红冲是在几月份的？
2020 01/13 10:52
84785001 
2020 01/13 10:52
19年11月。后面对方又没让再开票
郭老师 
2020 01/13 10:54
那就可以零申报的。
84785001
2020 01/13 10:54
报增值税表格上有显示金额
84785001
2020 01/13 10:55
我是新人，第一次遇到这种情况，不知道该怎么报。
郭老师
2020 01/13 10:56
你税盘点了上报汇总了吗？
84785001
2020 01/13 10:57
好像点了，因为要清盘
84785001
2020 01/13 10:58
7号那天报的时候就有显示数字，今天税管说我报错了，是不是要去大厅改啊
郭老师
2020 01/13 10:58
销售额那应该是零。
郭老师
2020 01/13 10:58
你手动修改试下。
84785001
2020 01/13 10:59
改不了
84785001
2020 01/13 11:01
郭老师
2020 01/13 11:02
那出来的数据不对，你在看一下你的发票统计里面。
郭老师
2020 01/13 11:02
你是不是红冲了？然后又开了正确的。
84785001
2020 01/13 11:05
后面的没有开成功
郭老师
2020 01/13 11:09
那应该就是零，你系统有问题的吧，你打电话让大厅那边给你查一下。
84785001
2020 01/13 11:10
好，谢谢老师，那我去大厅问问
郭老师
2020 01/13 11:17
你先打电话，让那边给你查一下就行，你先别过去。
阅读 778
描述你的问题，直接向老师提问
488
意见反馈
