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季度开普通发票未超过三十万 填写了增值税申报表可是比对还是不通过 那我该如何填写呢
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您该季度整体销售额没有超过30万，是吗？
是否有开具专票的情况呢？
2020 01/13 12:06
84784965 
2020 01/13 12:06
有 第二张图已经写出来了
张艳老师 
2020 01/13 12:08
您都合计销售额42万了，是要全额缴纳增值税了。需要在第3栏填写自开普票的金额。
84784965
2020 01/13 12:09
第三栏
张艳老师
2020 01/13 12:11
请将将申报表主表整体截图上传一下，并说明一下您该季度的销售及开票情况？
84784965
2020 01/13 12:14
普票不含税283980.59 专票不含税140145.62
张艳老师
2020 01/13 12:15
将这个“普票不含税283980.59”数字填写到第3栏。
84784965
2020 01/13 12:16
已经说了 他第三栏因为普票没有超过三十万 必须写0
张艳老师
2020 01/13 12:19
根本就不对的，由于您公司本季度专票+普票合计销售额超过30万了，是要分别填写第2、3栏的，第1栏是自动加总的。
对了，您公司本季度是否有销售不动产的金额呢？如果有，金额多少？
84784965
2020 01/13 12:19
没有销售不动产
84784965
2020 01/13 12:19
系统不让我写..
84784965
2020 01/13 12:20
那我该如何写呢
张艳老师
2020 01/13 12:20
您本季度的销售额都是什么业务的销售额？
84784965
2020 01/13 12:22
机械租赁
张艳老师
2020 01/13 12:23
这个是要填写到服务的那一列中，您就将这个“普票不含税283980.59”数字填写到第3栏，再试试，看还处理提示信息嘛？
对了，再检查一下各个项目的数字是否有填写错误的情形。
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