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老师，增值税纳税申报附表四，前期有个留底购买税控盘和服务费一共480元，本期有增值税，480元抵扣，除了附表四，主表需要填写哪行？
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除了填写附表四外，还需要填写减免税明细表。如果当期不需要抵减增值税的话，主表是不会带出数来的。
2020 01/13 14:56
84785015 
2020 01/13 15:04
老师，勾选这个吗，然后填写480
张艳老师 
2020 01/13 15:08
是的，勾选后，然后填写2、3后2、3、4项目。
84785015
2020 01/13 15:09
然后主表点击提取数据
84785015
2020 01/13 15:11
税控盘是200一年服务费是280元，都填写这个表格里？
84785015
2020 01/13 15:14
老师，我填写了，主表提取应该显示在哪行？我没看到有抵减的480
张艳老师
2020 01/13 15:28
税控盘是200一年服务费是280元，都填写这个表格里--是的
如果填写了附表四和减免税明细表的“本期实际抵减税额”项目数字，那么主表第23行“应纳税额减征额才会带出数字的。
84785015
2020 01/13 15:33
老师，我都填写了，主表23行带不出数据是咋回事？
张艳老师
2020 01/13 15:33
把您填写的附表四和减免税明细表截图上传一下。
84785015
2020 01/13 15:37
老师，看一下
张艳老师
2020 01/13 15:38
填写的没问题，如果主表第23栏没有数字的话，自己试试填写一下数字。
84785015
2020 01/13 15:38
手工填写上了，老师，我直接保存吧
张艳老师
2020 01/13 15:41
是的，直接保存就是了。
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