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老师，我们今年4月份开了一张正数发票，5月申报4月时增值税已经交了，到5月份的时候这张发票红冲了，在5月并未开其他发票，那笔税金也没申请退税，12月我开发票了，我想在报表上把那笔税金给抵了，填增值税报表哪边呢
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您好，您5月到11月的增值税申报了吗？
2020 01/13 14:56
84784965 
2020 01/13 14:59
申报了，那个没有抵，因为金额不大，所以等年底来抵呢
冯慧老师 
2020 01/13 15:05
销项负数应该在5月的增值税申报表中体现了，12月直接在表一填写12月开的发票，增值税申报表会自动累计抵减掉以前的销项负数的
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