00:10:00
问题已解决
老师您好，我是小规模纳税人，我想问下增值税减免税申报明细表要怎么填？期初余额，本期发生额，本期实力抵减税额和期末余额要怎么填？百度了定义也看不懂⊙∀⊙！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
期初不用动
本期发生额，填写你发生的，实际抵扣填写你要抵扣的
期末就是发生额-抵扣额
2020 01/13 15:48
84785041 
2020 01/13 15:51
我本期要上15571.33的税，法人是退役士兵，开会告诉每年可以减免14400，是不是本期发生额填15571.33，实际减免14400？
郭老师 
2020 01/13 15:52
不是，一年可以抵扣发生额14400
你需要抵扣多少填写多少
84785041
2020 01/13 15:54
因为本次税额超过14400，我可以一次性填满14400吗？
郭老师
2020 01/13 16:02
你好，没有规定按季度多少的可以
阅读 2553
描述你的问题，直接向老师提问
171
意见反馈
