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年底预提广告费20000，如果只能拿来1万，借其他应付款 贷利润分配 可以吗？
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是的，汇算清缴记得纳税调增1万
2020 01/13 16:10
84785044 
2020 01/13 16:13
全部先冲红，再按发票做，具体分录怎么写
maize老师 
2020 01/13 16:16
借xx费用- 1万 贷其他应付款 -1万，借xx费用 1万 贷其他应付款还有一万做借其他应付款 贷利润分配未分配利润，
84785044
2020 01/13 16:21
年底结转后，除了查看费用是否已平，还要注意什么
maize老师
2020 01/13 16:27
还有往来科目挂着，资产盘点，这个相关是不是有虚挂需要平掉
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