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老师，我们出纳不小心用我们私账转给对方公司公账，本来对方公司要给我们开发票的，我们现在应该怎么处理，让他退回来，我们用公账重新转？
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你好 让对方原路退回 然后重新转款 最好是避免三流不一致 是的
2020 01/13 17:49
84784966 
2020 01/14 11:11
老师，他们不能退还我们，给我们开一个委托付款申明，然后给我们开发票，这样对我们公司有影响吧
meizi老师 
2020 01/14 11:13
你好 如果只是偶尔的话 可以 你就先这样来做账 其实正常应该是你公司自己出委托付款书盖章给对方的 开票开公司名称
84784966
2020 01/14 11:14
我们自己出，这样就可以吧，偶尔没什么大问题吧
meizi老师
2020 01/14 11:15
嗯是的 偶尔是可以的。 你要有发票和付款单以及对方送货单 自己入库单 委托书一起做附件证明业务
84784966
2020 01/14 11:16
我们公司就是广告业，对方给的是培训课程发票
meizi老师
2020 01/14 11:18
嗯 偶尔可以的 自己把发票和对应的合同、付款单一起做附件证明业务就行了
84784966
2020 01/14 11:33
这个委托付款就是我们公司跟我们法人签的，
meizi老师
2020 01/14 11:33
你好 你自己公司出具 委托法人收款就行了
84784966
2020 01/14 11:35
写一个我们公司委托法人转这笔款给对方公司这样的一个证明是吧
meizi老师
2020 01/14 11:36
你好 是的 然后自己盖章就行了
84784966
2020 01/14 11:37
拿公帐上是不是要体现一笔我们转的这笔款项，转给法人
meizi老师
2020 01/14 11:39
你好 你做借其他应收款-法人贷主营业务收入 应交税费 借银行存款贷其他应收款-法人
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