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问题已解决
请问下，收到退回的教育费附加这个分录该如何做？谢谢
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您好
做计提跟缴纳相同的红字分录
2020 01/13 19:53
84785044 
2020 01/13 19:57
借 银行存款 贷 应交税费-教育费附加
红冲：借营业税金及附加 红字 贷 应交税金教育费附加
现在是 季报的时候利润表无法填写，因为营业税金附加为负数
bamboo老师 
2020 01/13 20:00
您本季度没有税金及附加计提 对吧
84785044
2020 01/13 20:01
本季度不交增值税的
84785044
2020 01/13 20:03
本季度增值税留抵，不用交
bamboo老师
2020 01/13 20:04
那把税金及附加并入管理费用填写
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