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老师：我2018年把暂估成本多做了一遍，现在怎么处理
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你好，用负数金额把重复的一份冲红
2020 01/14 07:06
84785038 
2020 01/14 07:25
老师我的暂估成本跨年了直接冲红就行？
徐阿富老师 
2020 01/14 07:39
你好，跨年的把成本改为利润分配――未分配利润，其他一样就好
84785038
2020 01/14 08:20
老师：为什么是利润分配未分配利润而不是同过以前年度损益调整
徐阿富老师
2020 01/14 08:35
你好，执行小企业会计尊重的没有以前年度损益调整这个科目，而且通过以前年度损益调整也要转到利润分配未分配利润，你要通过也是可以的
84785038
2020 01/14 09:14
老师：借：利润未分配利润用-32218 贷：库存商品-32218这样做对吗？
徐阿富老师
2020 01/14 09:27
你好，借贷这样就不是负数了，正数就好了，去掉负数这样就对了
84785038
2020 01/14 09:38
老师：我的成本预估了两遍，那去掉负数相当贷方又做了一次库存商品
徐阿富老师
2020 01/14 09:44
你好，哦，对，我说错了，负数不能去掉，不好意思。
84785038
2020 01/14 09:46
老师确定是负数对吧！
徐阿富老师
2020 01/14 09:49
你好，对的，确定是负数，没错
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