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您好 我现在暂估2019年的人工费成本 等老板在5月份之前开来发票 如果发票开不来 我怎么处理
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如果开不来 只能再汇算清缴的时候纳税调增
2020 01/14 09:09
84785022 
2020 01/14 09:19
那我调增利润 账上需要做处理吗
84785022
2020 01/14 09:27
账上不是一直挂着暂估吗 如果不处理
轶尘老师 
2020 01/14 09:28
账上把暂估给冲掉 通过以前年度损益调整科目 结转至利润分配未分配利润
84785022
2020 01/14 09:29
可以给我说一下分录吗 老师
轶尘老师
2020 01/14 09:38
借：以前年度损益调整
贷：对应科目
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
84785022
2020 01/14 09:58
谢谢老师
轶尘老师
2020 01/14 10:34
不客气 如果帮到你 请打五星好评
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