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问题已解决
我们收到供应商专用发票，发票上我们公司名字少了一个“司”字，我们还可以抵扣么？
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建议退回去，重新开。
2020 01/14 09:35
84785011 
2020 01/14 09:51
之前抵扣过的怎么办？
郭老师 
2020 01/14 09:54
开红字信息表
进项转出。
84785011
2020 01/14 09:55
让对方重新开么？
郭老师
2020 01/14 09:59
是的，让对方重新开的
84785011
2020 01/14 10:30
购买方都需要怎么做？，销售方都需要怎么做？
郭老师
2020 01/14 10:36
购买方开红字，信息表销售方开负数发票。
84785011
2020 01/14 10:40
还需要去税局申请红字发票申请表么？
郭老师
2020 01/14 10:44
不需要你自己开票系统里面就可以开票，系统有一个红字信息表，然后找红字信息表填开。
84785011
2020 01/14 10:59
红字发票购买方开具么？正确的发票由销售方开具？
郭老师
2020 01/14 11:05
猴子发票和正确的发票都是由销售方来开。
84785011
2020 01/14 11:09
1,如果购买方认证了，就让购买方申请红字发票，销售方开具红字发票和正确的发票，
2'如果购买方没有认证，让销售方申请红字发票，销售方申请开具红字发票和正确的发票对吧？
郭老师
2020 01/14 11:11
这信息表。申请红字信息表。
郭老师
2020 01/14 11:11
不是红字发票。
84785011
2020 01/14 11:38
1,如果购买方认证了，就让购买方申请红字信息表，销售方开具红字发票和正确的发票，
2'如果购买方没有认证，让销售方申请红字信息表，销售方申请开具红字发票和正确的发票对吧？
郭老师
2020 01/14 11:41
你好，两个都是对的。
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