00:10:00
问题已解决
老师，应交税费-应交企业所得税借方有余额1800这个怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个需要看为啥是借方，这是需要查下，是多交税还是啥，
2020 01/14 10:49
84785039 
2020 01/14 10:51
交企业所得税的时候只做了交的分录，没有做计提的分录
maize老师 
2020 01/14 10:58
那就补上计提，借所得税费用 贷应交税费
84785039
2020 01/14 15:02
老师，那到了月末，所得税费用要怎么处理呢
maize老师
2020 01/14 15:04
借本年利润 贷所得税费用
84785039
2020 01/14 15:13
谢谢老师
maize老师
2020 01/14 15:15
好我先回复别的学员了，
84785039
2020 01/14 15:16
好的
maize老师
2020 01/14 15:34
好的，我这边先结束了，
84785039
2020 01/14 16:02
老师，应交税费，教育费附加，也没有计提，应该这么做对吗，借，营业税金及附加，贷，应交税费教育费附加，对吗？
maize老师
2020 01/14 16:04
没有做现在就补上就可以
84785039
2020 01/14 16:05
然后再做，借，本年利润，贷，营业税金及附加对吗？
maize老师
2020 01/14 16:08
，借，本年利润，贷，营业税金及附加 对
阅读 1364
描述你的问题，直接向老师提问
674
意见反馈
