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问题已解决
你好老师，本月有一张销售发票，下个月红冲了，之后重开的，我想问本月这张发票怎么做账
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你好
借：银行存款 负数
贷；主营业务收入 负数
应交税金—增值税 负数
蓝字发票
借：银行存款 正数
贷；主营业务收入 正数
应交税金—增值税 正数
2020 01/14 11:17
84785022 
2020 01/14 11:19
不，现在在做的是正常发票这个账
84785022
2020 01/14 11:19
次月红冲的，红冲的账暂时不急
月月老师 
2020 01/14 11:25
你好，那就正常
借：银行存款
贷；主营业务收入
应交税金—增值税
84785022
2020 01/14 11:27
然后下个月再做负数分录，作为红冲？
月月老师
2020 01/14 11:30
你好，如果下个月开红票，在红冲。
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