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老师:暂估原材料是要把对方的送货单附在暂估分录后面吗?还是说等到发票再把对方的送货单附着发票后面
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您好
暂估原材料是要把对方的送货单、自己单位的入库单附在暂估分录后面
2020 01/14 13:24
84785011 
2020 01/14 14:25
那如果开回来的发票到时对不上这个送货单数量怎么解释?
bamboo老师 
2020 01/14 14:29
你送货单会跟发票数量不一致么
84785011
2020 01/15 12:56
会不一致呀,一定是一致的吗?
84785011
2020 01/15 12:58
意思是我暂估的必须是真实的进货,且数量要对得上?那有些对于加点要对方开发票的话,数量更没
bamboo老师
2020 01/15 12:59
那您根据您自己的入库数量要求对方开具发票啊 送货证明对方确实提供了货物 但是不表示您实际就收到了送货单上的数量啊
84785011
2020 01/15 13:08
但自己也是按送货单填的入库单,老板买的材料是不含税的,所以发票就少了,但有出货,我就只能暂估了,要不然没材料做不出货呀?
bamboo老师
2020 01/15 13:10
您按送货单数量填的 那开票发票的数量跟送货单跟您入库也会一致啊
您暂估的时候也应该按不含税金额暂估入账的
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