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那我们12月份已经去勾选统计了，也确认签名了，这次需要去给他撤销勾选吗？

你好 如果你不需要勾选的话 可以在申报期内，对抵扣统计表签名确认后申报完成前，支持撤销统计，系统将自动撤销抵扣统计表和确认签名，撤销完成后可以继续勾选发票，修正完毕后需再次进行申请统计和确认签名操作。

12月份我们没有销项的纳税额可以抵扣，那我现在就可以去把之前勾选统计的表统计撤销，待1月份有销项税额的时候再去平台勾选统计并签名，是这样操作吗

嗯是的 你到时需要抵扣去勾选统计 签字确定

好的，谢谢老师，那账务上的处理还是正常去做是吗？待抵扣的时候再做增值税未交税金的转出抵扣是吗

嗯是的 你没认证的做待认证进项税去处理 认证后转进项税处理 抵扣

那没有设置待认证进项税这个科目呢？ 我是收到发票是 借：管理费用-服务费 应交增值税-进项税额 贷：银行存款 月底结转是 增值税结转 借：应交增值税-进项税额转出 贷：应交增值税-进项税额 借：应交增值税-未交税金 贷：应交增值税-进项税额转出 本期损益结转 借：本年利润 贷：管理费用-服务费 这样做分录行吗？

你好 你直接做进项税了 就得去勾选认证了 还得去申报了 你没有可以添加 如果你暂时不想抵扣的

那勾选认证后，那当月没有可以抵扣的税额。下一次可以用吗？

你好 可以的 你可以留抵进项税的 抵减以后税费的