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问题已解决
老师 请问 调整账后 为什么利润表还是本月金额少了 本年累计多了 而且少了和多了的金额就是调整的两笔凭证的税金 ？
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你好，同学。
你调整的分录是如何做的
2020 01/14 14:31
84785018 
2020 01/14 14:32
开始错误2笔如下：借：应收账款 41700 贷：主营业务收入 40485.44 应交税费 应交增值税 销项税额 1214.56 借：应收账款 27572.82 应交税费 应交增值税 减免税额 827.18 贷 主营业务收入 28400
84785018
2020 01/14 14:32
更正后： 借：应收账款 41700 贷：主营业务收入 40485.44 应交税费 应交增值税 减免税额1214.56。 借：应收账款 28400 贷：主营业务收入 27572.82 应交税费 应交增值税 减免税额827.18
陈诗晗老师 
2020 01/14 14:34
你的更正分录呢，你如何做的呢
前面 如果是错了，你更正分录就应该是负数分录处理的啊
84785018
2020 01/14 14:43
是负数 红字冲的 也重新做了 但是 利润表 本月少了827.18 本年累计多了1214.56
陈诗晗老师
2020 01/14 14:51
你这减少是正常的，这就是你之前的差额导致的
因为你今年的收入总额确认是将差额部分增加了
84785018
2020 01/14 14:53
那可以调差额吗？ 调成利润表 收入对的上 我发票主营业务收入的金额
陈诗晗老师
2020 01/14 14:53
不调整差额 啊，你这是正常的差额
比如你之前少确认了2万， 现在调整后，你当期就会增加2万啊
84785018
2020 01/14 14:57
因为我们是分公司 总公司会计那边要报表 才发现 不对 我自己也只能这样调整了 这样可以吗？
陈诗晗老师
2020 01/14 15:02
你这是分公司的收入吗，如果是分公司的就没问题
84785018
2020 01/14 15:04
是的
陈诗晗老师
2020 01/14 15:04
那就没问题，正常调整是对的
84785018
2020 01/14 15:05
谢谢老师
陈诗晗老师
2020 01/14 15:07
不客气，祝你工作愉快。
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