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收到联动优势电子商务有限公司备付金十万进什么会计科目
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你好，这个计入其他应收款，借银行存款，贷其他应收款-备付金
2020 01/14 16:05
84785009 
2020 01/14 16:10
贷其他应收不就是负数了吗
小洪老师 
2020 01/14 16:10
你这笔款没进来的时候是不是借其他应收，现在相当于对冲
84785009
2020 01/14 16:13
不懂，没进来怎么会有其他应收出现呢，现在银行低第一次出现这边款
小洪老师
2020 01/14 16:14
你是直接收到的是吧，收到备付金（押金或暂收款）会计分录；借：银行存款/库存现金贷：其他应付款：**单位；；
支付备付款（押金或暂收款）做：借：其他应付款：**单位；贷：银行存款/库存现
84785009
2020 01/14 16:16
那请问上个月有留底这个月要做进项转出要缴税的，怎么做分录的，最后应交税金对不上了
小洪老师
2020 01/14 16:21
借：应交税费-应交增值税-销项税
-进项税额转出
贷：应交税费-应交增值税-进项税
-未交增值税。缴纳增值税
借：应交税费-应交增值税-未交增值税
贷：银行存款
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