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我们是物业公司，小规模，税率3%,12月份开具了102000元普通发票给其他单位，要征税吗
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你好，季度收入就是102000，没有开具其他发票，是这样吗？
2020 01/14 17:06
84785017 
2020 01/14 17:07
是的
邹老师 
2020 01/14 17:07
你好，这种情况是免征增值税的
因为季度收入低于30万（而且没有开具专用发票）
84785017
2020 01/14 17:07
开的普通发票，含税102000
邹老师
2020 01/14 17:08
你好，这种情况是免征增值税的
因为季度收入低于30万（而且没有开具专用发票）是免征增值税的
84785017
2020 01/14 17:08
我们没有进项，
邹老师
2020 01/14 17:09
你好，小规模纳税人增值税根据收入计算，与有没有进项发票没有关系的
84785017
2020 01/14 17:10
那我填增值税报表怎么填？
邹老师
2020 01/14 17:11
你好，把不含税收入填写在小微企业免税销售额栏次
84785017
2020 01/14 17:12
是哪一个报表
84785017
2020 01/14 17:13
增值税减免税申报明细表？
邹老师
2020 01/14 17:13
你好，是增值税申报表的主表 （把不含税收入填写在小微企业免税销售额栏次）
84785017
2020 01/14 17:16
主表填过了，还需要填哪里？
邹老师
2020 01/14 17:17
你好，不需要填写其他了
84785017
2020 01/14 17:20
好的，谢谢老师，还有工会经费最后是在管理费用科目吗
邹老师
2020 01/14 17:23
你好，工会经费是通过管理费用核算的
84785017
2020 01/14 17:27
好的，谢谢老师
邹老师
2020 01/14 17:29
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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