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请教，红冲销售费用，在财报利润表申报的时候过不去，预警，销售费用借方可以为负数不？是不是不能啊
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你好 报表负数 不能通过 你可以直接冲本年利润这个科目
2020 01/14 17:11
84784966 
2020 01/14 17:13
是买固定资产的运费，所以应该做为固定资产入账，结果录错，入了销售费用，红冲够，，申报出错
84784966
2020 01/14 17:14
请教老师，怎么处理，分录咋写
84784966
2020 01/14 17:16
借本年利润，贷销售费用，销售费用不能在贷方啊
玲老师 
2020 01/14 17:17
你好 错的分录 咋做的 ？
84784966
2020 01/14 17:19
原分录
借销售费用，贷其他应付款
红冲分录
借销售费用负数，贷其他应付款负数
重做为
借固定资产，贷其他应付款
84784966
2020 01/14 17:20
而且跨季度了
玲老师
2020 01/14 17:20
更正分录 借 固定资产贷 本年利润 （因为期末销售费用已结转到本年利润了）
84784966
2020 01/14 17:29
要先红冲吧
84784966
2020 01/14 17:29
否则不是多出来销售费用课吗
玲老师
2020 01/14 18:23
先红冲也可以 但是你红冲 报表费用是负数 申报过不对 你要去税局申报
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