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年末本年利润结转到利润分配，根据图片里两个科目的期末余额，结转的数是多少？
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你好，是图片中的 28237.68这个数据
2020 01/15 09:50
84785000 
2020 01/15 10:01
小微企业所得税是5%吧
邹老师 
2020 01/15 10:03
你好，如果符合小型微利企业条件
应纳税所得额低于100万，税率是 5%
应纳税所得额在100万到300万之间是10%
84785000
2020 01/15 10:14
本年利润余额在贷方，表示盈利，结转分录借方应该是本年利润，贷方是利润分配-未分配利润吧
邹老师
2020 01/15 10:15
你好，是的
盈利这样做结转分录
借；本年利润 ，贷；利润分配——未分配利润
84785000
2020 01/15 19:11
盈利不提取盈余公积可以吗
邹老师
2020 01/15 19:16
你好，如果净利润弥补之前亏损之后盈利的，需要提取法定盈余公积的，提取的法定盈余公积达到注册成本50%之后，就可以不再提取
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