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问题已解决
你好，财务费做到贷方了，然后用了以前年度损益调整科目调到借方了，导致财务费科目余额和利润表金额对不上了，该怎么再调整呢
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是对不上，你贷方做啥，
2020 01/15 10:03
84785023 
2020 01/15 10:13
我截图给你看吧
84785023
2020 01/15 10:15
84785023
2020 01/15 10:15
这是开始做的财务费用在贷方
maize老师 
2020 01/15 10:15
你这个做没有以前年度损益调整啊，
84785023
2020 01/15 10:16
84785023
2020 01/15 10:17
后面又把前面两个红冲了重做了这两个凭证 用了以前年度损益调整
84785023
2020 01/15 10:17
我现在应该还怎么调这个账？
84785023
2020 01/15 10:19
你看后面两个凭证
我用了以前年度损益调整 导致金额不对
maize老师
2020 01/15 10:20
操作不了，你这个调不了，以前年度损益调整使用之后需调年初数，不能对银行科目 你看截图
84785023
2020 01/15 10:25
就是财务费这个金额对不上，我是想问这还能再做一个凭证调整回来吗
maize老师
2020 01/15 10:29
你继续用财务费用吧，你汇算清缴填写其他调增吧，你这个没有办法做，也调不了资产负债表年初数，
84785023
2020 01/15 10:30
就是可以把财务费用调回借方吗，借财务费用-44.45贷以前年度损益调整 这样？
maize老师
2020 01/15 10:30
我的看法是你继续使用财务费用，单独做一个这个备注下是去年费用，这个汇算清缴调增吧
maize老师
2020 01/15 10:31
不要以前年度损益调整了，以前年度损益调整代替是费用啊，那你做财务费用 贷以前年度损益调整你这个贷方本来是想挂啥的？财务费用？
84785023
2020 01/15 10:41
实在不行 就把后面做的以前年度损益调整红冲掉 再做一个借财务费用这样对吧
maize老师
2020 01/15 10:54
我的看法是以前年度损益调整不做，你继续用你之前财务费用调汇兑损益
84785023
2020 01/15 10:56
那分录是怎么做呢
maize老师
2020 01/15 10:58
78号/80号 那个以前年度损益调整还是做财务费用，
84785023
2020 01/15 11:04
那78.80号做完这个以前年度损益调整就不管它了吗？直接再做一个财务费用这样对吧？
maize老师
2020 01/15 11:07
是的，这个不能对以前年度损益调整，
84785023
2020 01/15 11:13
好吧 谢谢老师啦
maize老师
2020 01/15 11:16
好的， 我先回复别的学员了
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