00:10:00
问题已解决
我们是一般纳税人，有一个工程是甲提供主材的合同，我们提供劳务和部分辅材 。我们给甲方开具3%的专票，但是我们收到辅材的13%的进行发票，这个怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
选择了甲供材，简易计税。收到专票的话，相关进项税不能抵扣的。计税合计，记入成本，就可以了
2020 01/15 10:53
84785005 
2020 01/15 11:02
进项税额可以抵扣到其他工程吗，然后不含税的部分做进该工程的成本。这样操作可以不。
许老师 
2020 01/15 11:06
这样的话，也可以。不过呀，相关的成本核算，会计上要处理好哈（开票备注项目的话，也要处理好的哦）
84785005
2020 01/15 11:22
这个需要怎么处理才叫处理好，材料发票备注的工程就是这个简易计税的工程。有什么要求
许老师
2020 01/15 11:24
说的是你们收到的13%专票 上面不能备注这个简易工程的哦（备注了，就不能抵扣了）
84785005
2020 01/15 11:26
那已经备注到这个工程了，怎么办
84785005
2020 01/15 11:26
材料发票是不是可以不用备注的哪个工程
许老师
2020 01/15 11:27
额，这个的话，不好办。
如果可以的话，让对方红冲掉，重新开票，备注到其他一般计税项目中
84785005
2020 01/15 11:37
如果备注其他一般计税工程的话，成本又进不了简易计税的工程里都嘛
许老师
2020 01/15 11:38
嗯嗯，是的呀。要处理，得处理干净了，不能留尾巴。否则的话，弄巧成拙，划不来了~
84785005
2020 01/15 11:58
那只有把已经开的发票作废了
许老师
2020 01/15 12:13
嗯嗯嗯，是这样的哦
阅读 1324
描述你的问题，直接向老师提问
530
意见反馈
