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建筑行业外地预缴的税款在本地怎样抵扣和做账？
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你好！你正常做就好
借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等
借应交税费-已交增值税税/城建税等 贷银行存款等。
2020 01/15 11:49
84784949 
2020 01/15 11:52
老师，请问在报税时报表里抵扣填在哪一项里呢
宋生老师 
2020 01/15 11:54
你好！附加税是不能抵扣的，你按实际本月需要交纳的增值税来计提。
增值税的，要看你是小规模还是一般纳税人
84784949
2020 01/15 11:58
我们是一般纳税人，现在有外地的税收完税证明，税务所说可以抵扣的，我想问问在哪里抵扣呢
84784949
2020 01/15 11:59
宋生老师
2020 01/15 12:01
你好！因为附加税本身是根据增值税来的，因为你预交的增值税可以抵扣，附加税就自然抵扣了。
一般纳税人填入附表4和主表本期预交税额
84784949
2020 01/15 12:33
主表没有本期预交税额，填在本期已缴税额里的分次预缴税额可以吗？比如我们这个月要交两万的增值税，外地预缴的是三万，那是不是还需要退一万呢
84784949
2020 01/15 14:55
本地开的票是专用发票，有进项税额抵扣了，但是外地交的税款是直接填在主表本期已缴税额里吗
宋生老师
2020 01/15 15:00
您好！是的就是那个地方。
本地是不会给你退的。最多只是留底
84784949
2020 01/15 15:07
您好，那我是填所有税款金额还是只填增值税的金额呢
宋生老师
2020 01/15 15:13
你好！你是填增值税申报表是吗
84784949
2020 01/15 15:14
是的，增值税申报表上填所有税款金额还是增值税金额
宋生老师
2020 01/15 16:37
您好！你是填哪个表哪一行？
84784949
2020 01/15 16:38
宋生老师
2020 01/15 16:40
你分次预交税额跟你的附表4是不是一致的？
84784949
2020 01/15 16:48
两个一致的
宋生老师
2020 01/15 17:19
你好！你能把这2个表截图来看吗
84784949
2020 01/15 17:20
宋生老师
2020 01/15 17:36
你好！你的这个数的填写是对的，不过税务局有这个提示，估计是因为这个数据本身不对。你看下你12月开给外地的发票有多少，是不是都预交了。预交合计是多少。再核对一下
84784949
2020 01/15 17:36
你好，请问这个是不是不能在十二月里申报？要在一月份申报
84784949
2020 01/15 17:38
我们开票是直接开给本地公司，但对方叫我们去外地去预缴然后他们才能开给别人，说是我们预缴的部分可以回来抵扣
84784949
2020 01/15 17:40
我就是不知道预缴的这部分要在哪里申报？报好了又说不对，那这样的情况是不是不能申报？还是要强制申报呢？
宋生老师
2020 01/15 18:57
你是几月份去预交的款？
宋生老师
2020 01/15 18:58
是不是要预交要看工程在哪儿
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