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年底应付账款为负数－300多万 表示预付款款 还没有收到发票 风险大吗
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您好
可以把应付账款负数调整到预付账款栏次填写
2020 01/15 12:42
84784956 
2020 01/15 12:43
嗯 但最终意思都是预付款 暂时没有发票可以吗
bamboo老师 
2020 01/15 12:43
对的 一般可以挂账三年左右的
84784956
2020 01/15 13:08
老师 暂估收入时销项税费要暂估进去不
bamboo老师
2020 01/15 13:08
暂估收入时销项税费要暂估进去
84784956
2020 01/15 13:46
老师 现在所得税季度预交不了吗？ 怎么表格会自动把利润填在弥补以前年度亏损哪里 最后就没有所得
bamboo老师
2020 01/15 13:49
有以前年度未弥补亏损的话 要先弥补亏损 弥补后有盈利才缴纳
84784956
2020 01/15 13:52
只有以前有亏损 季度都是预缴不了吗？ 只有年度汇算清缴吗？
84784956
2020 01/15 13:56
如果想在这个季度预交 但是这个表格都弥补亏损后就没法交
bamboo老师
2020 01/15 14:22
这个数据是符合条件系统自动带入的 自己没法修改 只能不缴纳
84784956
2020 01/15 14:27
那只有汇算清缴时再调整吗？ 我们是合同能源管理今年有个项目是减半征税 其他免税 但今年都还没交过 向在4季度预交 现在好像交不了
bamboo老师
2020 01/15 14:28
是的 只好看汇算清缴的时候需要缴纳所得税不
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