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老师，我这有一张进项，当时对方说要作废，我申报的时候已经做进项转出了，后来对方说不作废了，我这账务一直没做账务处理，那现在申报的时候那个进项转出怎么处理
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你好 那你当时是否有去申报表里面填写附表2 做转出 ？ 你只是账上做了转出吗？
2020 01/15 13:04
84785046 
2020 01/15 13:10
只在申报表里做了转出，账上没有转出
84785046
2020 01/15 13:11
账上现在已经抵扣了，申报表里没有抵扣，想改一下申报表
84785046
2020 01/15 13:12
我能自己在申报表里填的把这项转出在转回来吗？
meizi老师 
2020 01/15 13:13
你好 那你先问下你税局 如果转出了的话 有的地方税局是不允许你在做再转回来申报抵扣的。 如果进项发票认证过了,会计上做转出了,但还没税务申报,再转回来这个是可以的 ;如果进项发票还没认证,也没过认证期,应该也没有问题,拿去认证好了;如果已经税务申报转出了,可能就要去税务局申请处理了.
84785046
2020 01/15 14:04
好的，谢谢老师
meizi老师
2020 01/15 14:05
嗯 不客气的 先有空问问税局那边是否允许。不允许的话 就联系开票方开红字发票重开
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