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请问年末其他应付款社保贷方有余额怎么处理
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你好 你们是不是没有缴纳给社保局 你工资扣除了 是需要交纳给社保局才会平的。或者你说下你们什么情况
2020 01/15 13:59
84785040 
2020 01/15 14:00
基本都是我自己在垫付！现在社保局显示我已经交完了！但是账面还有贷方3056.04
84785040
2020 01/15 14:01
我检查老板差我的钱也是对的所以不晓得咋个做了
meizi老师 
2020 01/15 14:03
你好 你把你之前做账的分录截图来看看
84785040
2020 01/15 14:04
我试一下
meizi老师
2020 01/15 14:06
嗯 好的 你先截图来看看 看是不是你账务处理不对
84785040
2020 01/15 14:08
我不知道怎么截图
meizi老师
2020 01/15 14:10
不会的话 。就自己打字出来看下分录。
84785040
2020 01/15 14:20
发了
84785040
2020 01/15 14:21
重新发了一次
84785040
2020 01/15 14:25
老师
meizi老师
2020 01/15 14:25
非常抱歉。我看不清楚具体的分录和金额 这个不好回复你。你就给我写下你具体计提社保 和缴纳社保是怎么做分录的 我看下你分录是不是不对。
meizi老师
2020 01/15 15:00
你把分录发来看看
84785040
2020 01/15 15:12
84785040
2020 01/15 15:19
老师请帮我看看！！！
meizi老师
2020 01/15 15:32
你好 你们是没有做账分录的吗？ 我给你举例： 比如 正常计提员工社保 借管理费用-单位部分 贷应付职工薪酬 -单位部分社保 缴纳社保的时候 ：借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人社保 贷其他应付款-某员工垫付 就这样来挂账 。（单位和个人承担的部分需要分别来挂账的 ） 你上面的明细科目 没有具体体现 所以你账上的明细会有差额的。 你要挂公司钱你的款 挂其他应付款-你的名字才行的
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