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老师，我发现本年利润数到12月底不平，这个应该怎么查？
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你说不平是结转本年利润到未分配利润还有金额还是啥不平？
2020 01/15 19:34
84785024 
2020 01/15 19:47
照理损益结转应该平的，是不是？
maize老师 
2020 01/15 19:49
你那个21.22结转是啥？23做啥啥分录，你截图给我看下
84785024
2020 01/15 19:51
这个
maize老师
2020 01/15 19:55
结转本年利润按637.91这个去结转按这个结转损益之后期末余额
84785024
2020 01/15 19:56
那个596.72是弥补的企业所得税，不是结转利润
maize老师
2020 01/15 19:58
不是，不需要做，你不管企业所得税上亏损，你只按你账上去结转，
84785024
2020 01/15 20:00
但是结转利润 不应该是 借，利润分配 贷，本年利润 吗？怎么反过来了？
maize老师
2020 01/15 20:02
盈利才做这个，亏损做你那个，这是账上盈利， 借本年利润637.91 贷利润分配未分配利润
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